一、关于网报
1、经办人必须通过审批人授权之后才能网上报销。登陆OA>财务管理系统>网上报销系统>我的报销>新增+。
再选择相应的模块，根据提示填写金额。
2、如制单人和审批人是同一人，负责人签字处请课题组其他老师签字。
二、关于发票
1、单张发票超过10000元需提供相关合同，超过2000元必须转账，超过500元必须提供明细。出境的机票无论金额大小，都必须转账，报销时请提供转账凭证。
2、同一天同一家供货商同一种商品的发票只能报销一张。
3、外地交通费原则上获得副高及以上职称的老师才能报销飞机票，学生按硬座的标准，隔天必须有住宿费，如没有，需对方提供住宿证明并盖对方公章。补贴：老师180元/天，学生60元/天（其中老师180元指餐费补贴100元，交通补贴80元；学生餐费补贴35元，交通补贴25元）。如相关费用对方提供，补贴请相应减少。
4、设备类的商品报销请先做好资产登记。
5、若不能提供经费卡，请加盖学院公章再去校财务处报销。
6、发票背后需签两个人的名字。
